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            關于巡察整改情況的通報

            來源:請選擇 發布日期:2020-12-18 0

                根據省國資委黨委統一部署,2019年415日至524日,省國資委黨委第二巡察組進駐川鐵集團,針20122018年期間川鐵集團黨委履職及各項工作進行政治巡察。2019年86日,省國資委黨委第二巡察組向川鐵集團黨委反饋巡察意見,提出整改要求。集團黨委統一思想認識,層層壓實責任,落實具體措施,逐項研究解決問題,有序推進整改工作。現將巡察整改情況予以公布。

            (一)黨的全面領導方面

            1.黨的領導弱化,作用發揮差距大。

            1)“四個意識淡薄,政治站位不高”的問題。一是對2013年以來中央、省委有關重要文件、會議學習情況進行排查;采取問卷測試、集中談話、一對一談心的方式對黨員干部學習情況進行抽查;對照清單查漏補缺,組織了一輪集中學習。二是深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,集團黨委召開專題中心組學習會5次,形成調研報告7份,召開專題民主生活會,形成問題清單,落實整改措施。三是對刪改財務系統,干擾妨礙巡察工作的2名相關人員給予撤職、降級及警告處分。編印專題學習資料,各級黨組織對黨章黨規黨紀進行了一輪專題學習;各單位組織財務工作人員對財經管理制度進行了一輪集中學習。

            2)“企業黨組織的領導作用弱化”的問題。一是排查并整改個別單位召開黨政聯席會決策情況,指導修訂《黨委會議事規則》及“三重一大”議事決策制度,明確黨委會前置研究公司重大生產經營決策要求。二是建立了《議事規則建立修訂情況備案管理表》,針對議事規則修訂和執行情況,做好備案管理,抓好定期督查指導。

            3)“黨委對企業經濟工作的領導乏力,缺乏統籌規劃”的問題。一是組織制定川鐵集團發展戰略指導方案。結合“十三五”工作總結和“十四五”規劃工作,立足公司發展現狀,研究制定下一步發展戰略,明確發展方向。二是堅持深入謹慎做好項目調研。目前公司已立項項目均嚴格按照鐵投集團投資管理相關辦法進行。部分項目已聘請專業中介機構進行調查、審計和資產評估。三是完善本部機構設置,加強市場化經營能力。組建了集團投資發展部,統籌項目規劃、投資管理;組建了集團風控法務部,完善經營風險防控機制。四是完善董事會、黨委會工作流程,增加合規性審查環節,加強對違規違反經營行為的事前預防。

            2.上級決策部署貫徹落實不力,走過場、搞變通。

            4)“新時代黨建工作要求貫徹落實不力,下屬公司一肩挑’‘雙向進入、交叉任職未落實”的問題一是落實“一肩挑”,完善下屬單位主要領導配備。結合各單位實際,根據人崗相適原則,調整交流干部,在條件成熟的6個單位實行了黨組織書記、董事長(執行董事)“一肩挑”配備。二是落實黨建工作“四同步”要求。完善黨建工作機構設置,針對部分單位黨、紀、群、團工作集中在一個部門的情況,推動設黨委的8個下屬單位實現了黨務、紀檢部門單設。

            5)“省委巡視整改走形式”的問題。一是逐項排查川鐵集團黨委落實巡視整改情況報告,對照省國資委巡察組反饋意見,排查出未整改落實問題共18項,形成項目清單,并向問題整改牽頭部門、責任單位反饋。二是按照巡察整改方案,同步推進解決,全面完成了各項問題整改。

            6)“ ‘強基固本提升工程等重大黨建活動,部分基層黨組織未開展”的問題。一是排查近3年省委、省國資委、鐵投集團黨委要求開展的各類黨建活動。制發《關于進一步建立健全基層黨組織“三分類三升級”活動長效機制的意見》,規范三分類三升級活動開展。二是制發黨建“強基固本提升工程”實施方案》,結合標準化建設工作,積極推進黨建“強基固本提升工程”。三是制發《開展“三帶三促”活動實施方案》,各下屬單位黨組織明確具體措施,開展“三帶三促”。

            3.“三重一大議事決策不規范

            7)“三會一層議事決策權責不清,界限不明”的問題。一是排查了川鐵集團和下屬單位議事決策情況,整理《不規范議事決策項目清單》,涉及事項在省委巡視整改期間進行了糾正。二是組織修訂川鐵集團《黨委會議事規則》《董事會議事規則》《經理層議事規則》并明確研究決策和前置研究事項清單。三是嚴格按照議事規則要求,明確和細化權責界限,規范黨委會、董事會和經理層辦公會的議事決策,并指導下屬單位規范“兩會一層”議事決策。

            8)“違規決策、盲目決策”的問題。一是排查了川鐵集團及下屬單位議事規則建立情況,指導5家議事制度不完善的單位完成了議事決策制度修訂。二是進一步規范議事決策會議召集、評議、表決程序。制定集團公司《董事會會議流程》,制作了黨委會、董事會《議案表決票》《上會議題申請表》。要求議題上會前完成審批,嚴格會議票決形式。三是嚴格大額資金使用上會集體決策。對于3家單位存在的資金使用不符合規定事項,涉及具體問題責任人問責處理。加大力度規范資金管理,杜絕以傳簽代替會議決定的現象,對未經會議決策的資金使用事項,相關職能部門不予執行。四是嚴格招標、采購業務的集體決策程序。對于下屬單位擅自辦理招標、采購業務問題責任人,給予警告處分1人,撤銷職務3人,其中1人解除勞動合同。嚴格要求各單位所有招標、比選項目、合同簽訂按照公司招標比選及合同管理辦法執行。五是核查處理“霍爾果斯一期工程項目”問題。本項目已以政府投資模式公開招標,鐵建公司成功中標。下一步公司將以霍爾果斯項目為依托,繼續加大新疆區域項目的市場開發力度,獲得市場份額,爭取經濟效益。六是核查處理置業公司違規向其子公司借款問題。對于公司領導班子進行通報批評;對于決策主要責任人免職處理;對于時任財務部門負責人,調離工作崗位。指導公司進一步規范集體決策流程。

            4.意識形態工作薄弱,思想引領不到位。

            9)“對意識形態工作重視不夠”的問題。一是完善各級意識形態工作責任制。排查責任制度建立情況,根據領導班子變動,及時更新意識形態工作領導小組成員,明確責任分工。二是印發《意識形態工作定期分析研判制度》,每年進行2次意識形態工作定期分析研判,防范化解意識形態領域的重大風險。三堅持定期召開意識形態工作專題會議,研究部署工作。整改中同時召開了意識形態工作專題會。

            10)“工作制度不健全”的問題。一是完善宣傳工作管理相關制度。修訂并印發《宣傳工作實施辦法(修訂)》,體現網絡媒體發展形勢的要求,明確了宣傳工作歸口管理、信息發布審核等相關程序。二是抓好宣傳陣地建設。針對性修訂印發《內刊管理辦法(修訂)》,明確責任編輯制度和稿酬發放等細則;新建并印發《通訊員管理辦法》,加強對信息源頭的管理;新建并印發《網絡宣傳平臺管理辦法》,加強對網絡宣傳平臺的管理。三是重視并抓好網絡輿情處置。新建并印發《網絡輿情信息應急處置暫行辦法》,明確責任人、責任部門,規范了突發輿情應急處理流程。

            11)“學習教育形式主義突出”的問題一是排查了川鐵集團黨委、各下屬單位黨組織中心組學習內容、學習形式等情況。總體上學習內容符合要求,但學習方式相對單一,自主學習還有待加強。二是改進學習教育方式,增強思想教育成效。堅持把交流討論作為每次中心組學習的重要環節。堅持把理論學習與專題調研相結合,要求黨委中心組成員形成心得體會、調研報告,在中心組內進行交流。三是加強對各下屬單位中心組學習的檢查考核。將黨委中心組學習情況納入年度黨建工作考核和日常工作檢查的重要內容。

            (二)黨的建設方面

            5.重業務輕黨建,兩張皮現象突出。

            12)“對基層黨建工作重視不夠,督促指導不力”的問題。一是嚴格按照黨建工作責任制實施辦法,貫徹落實“一崗雙責”,明確工作落實的具體標準,整理黨員領導《落實黨建工作“一崗雙責”任務清單》,加強提醒。推進改革下屬單位領導人員考核評價機制,明確黨建、紀檢、群團工作在年度綜合考核中占比20%,并與績效薪酬掛鉤。

            13)“個別公司行政領導對黨建工作認識有偏差”的問題。一是組織下屬單位黨委書記對行政班子成員進行了一對一交心談話,深入交流對黨建工作的認識,強調黨的領導作用發揮。二是通過修訂公司《章程》和議事規則等方式,堅持落實重大事項決策黨委會前置研究的要求,保證黨組織參與決策。

            14)“一些黨務干部對生產經營活動不關心、不重視”的問題。一是把“一把手”作為管黨治黨第一責任人,同時完善“雙向進入、交叉任職”。在條件成熟的單位實行了黨組織書記、董事長(執行董事)“一肩挑”。二是推動黨務干部和經營干部輪崗交流。把黨務工作崗位作為培養復合型人才的重要平臺,整改中提拔任用黨務干部5名。分層分類加強黨務干部培訓,安排國家政策、經濟形勢、經營管理等內容,提升綜合能力素質,制定《2019-2020年黨務工作者培訓計劃》,組織針對性集中培訓落實。

            6.基礎工作弱化虛化。

            15)“基層黨組織機構應設未設,人員配備不足”的問題。一是配齊配強下屬單位黨組織書記。完成了宜賓公司黨委書記、置業公司黨委副書記、瀘州公司紀委書記、鐵建公司紀委書記等崗位配置。二是完善基層黨務工作機構設置,推動機構調整,強化專人專職。

            16)“三會一課未正常開展”的問題一是排查“三會一課”開展情況,對于黨員大會、支委會開展仍有缺漏的8個基層黨支部,由所在單位黨委(黨總支)督促整改,并約談相關責任人。二是強化基層黨支部工作標準。開展黨建“強基固本提升”工程,把黨支部標準化建設作為一條主線,促進基層黨支部組織生活更加規范。三是完善黨建工作目標考核方法,將基層黨支部落實“三會一課”制度納入年終黨建考核內容。四是提升基層黨務干部工作水平。每年按計劃組織各單位黨群部負責人、黨支部書記、支委委員等集中培訓或參加鐵投集團相關培訓,做到了全覆蓋。

            17)“機關黨建工作不落實”的問題。一是集團黨委書記對機關黨總支書記、各黨支部書記進行集體談話,批評教育,限時整改。二是對機關各黨支部基礎工作進行了一輪集中檢查,整改完善相關工作缺漏。新建集團《機關黨支部工作管理辦法》,明確黨支部的管理責任、工作任務和各項工作要求,完善了定期檢查考核及獎懲辦法。

            18)“黨費管理不規范,缺乏有效監管”的問題一是開立川鐵集團黨委黨費專戶,并指導下屬單位限時完成專戶設立。二是對集團及各單位2012年到2018年黨費收繳及使用情況進行了一輪專項審計,形成專項審計報告。針對個別單位黨費余額過大、部分基層黨組織使用黨費缺乏集體討論記錄等問題,針對性指導責任單位進行整改。

            19)“發展黨員把關不嚴,存在思想匯報抄襲”的問題。一是組織排查了2013年以來入黨人員資料。3名黨員思想匯報存在抄襲情況,由所在單位黨委和黨支部進行誡勉談話,責令作出公開檢查,重新撰寫思想匯報。二是對3名黨員及負責入黨審核的黨支部、相關人員進行通報批評。三更加嚴格地落實黨員發展程序,嚴格進行入黨材料審核,對審核不力的嚴肅追究責任。

            7.選人用人問題突出。

            20)“黨委會、董事會對重要干部任免權責不清”的問題一是堅持黨管干部,明確選任工作權限。督促權屬單位核查完善現行黨委會、董事會、經理層議事規則中關于干部人事議題相關規定。組織專題學習 “兩會一層”議事規則及相關制度,明確干部選拔任用程序。二是針對“董事會研究黨務干部任用”問題,在省委巡視整改中,集團黨委、相關部門負責人分別向上級作出書面檢討;對不規范的16期董事會決議進行了糾正。

            21)“用人導向有偏差,未嚴把政治、品行、廉潔‘三關’”的問題一是排查了各下屬單位2013年至今提拔干部檔案,按照凡進必審、凡提必審要求,建立了《干部選拔任用全過程紀實清單》。二是責令問題相關單位對目前在崗的人員進行背景調查和延伸考察;組織競聘,淘汰不能勝任崗位要求的人員;對有違規違紀行為的中層管理人員進行辭退。三是組織開展了一輪選人用人相關制度專題學習,明確選人用人過程中進行政治審查、檔案審查、廉潔審查的具體要求。嚴格執行制度規定,加強對擬用人選政治素養、道德品質和廉潔自律等方面的把關。

            22)“企業機關化行政化嚴重,比照黨政機關設置調研員、調查員職位”的問題。一是整治行政化問題。立即廢止原《川鐵集團員工退崗離崗管理辦法》,停止設置調研員。二是對仍在崗的調研員,責成其回到所在單位上班,按實際出勤天數發放工資。清退1名員工免職期間不合規發放薪酬13.42萬元。三是加快推進集團機關“三項制度改革”。 堅持合理差異化分配,制定人崗薪標準,提高運行效率。四是深入總結反思干部管理中存在的問題,組織各權屬單位統計清理本單位干部和人事管理制度。

            23)“選人用人風氣不正”的問題一是系統排查集團及下屬單位2013至2019年干部選任工作情況,對于排查發現選任程序不規范的、履職不力、作風不硬、應被問責的干部進行了相應處理。二是開展一次干部任用工作專項檢查,指導各下屬單位規范干部選拔程序,遵循制度開展工作,確保選拔公平、公開、公正。

            24)“違規提拔任用干部”的問題一是核查涉及違規提拔任用具體情況。按照人崗相適應的原則,對其進行了崗位調整。對參與干部考察組相關責任人員進行問責。二是開展了一輪干部職工人事檔案大排查,重點審核干部檔案材料齊全、內容真實及其他可能影響選撥任用的重要情況。對“三齡兩歷一身份”存在疑問的干部限期要求提供相關證明材料。三是嚴格遵照干部任用辦法規定的流程辦理,嚴格干部的任前考察等程序,做好全過程紀實。

            25)“選人用人程序缺失”的問題一是排查了集團干部選任情況,對于不規范任用人員,集團及相關單位分別按照管理權限,對部分人員進行調整。二是選任工作相關責任人員所屬單位對其進行了批評教育,集團責任部門作出檢查。三是建立《干部選拔過程全紀實清單》,堅持征求黨風廉潔意見,嚴格按照要求進行檔案審查,規范開展干部選拔任用工作。

            26)“存在擬提拔人員本人列席會議、未按規定回避”的問題一是核查相關人員在具體議題時進行回避未體現。對相關會議組織部門及記錄人員進行了談話教育。二是嚴格執行回避制度。堅持對干部任用事宜做好會上提醒,做專門的會議記錄和紀要,避免此類現象發生。

            27)“干部調整使用兩極分化,部分人員長期未輪崗交流,部分人員調整頻繁”的問題一是對川鐵集團及各權屬單位干部任職情況組織摸底。對部分任職時間過長的崗位,在條件成熟的情況下及時進行調整,7個權屬單位調整了黨組織書記、總經理等崗位,8個權屬單位(部門)的紀委書記(負責人)進行交流任職。二是相關單位排查清理了工程部、工程管理中心等關鍵部門和崗位人員調整情況。進一步加強干部的選拔任用管理,堅持人崗匹配、凡提必審,把好政治審查、檔案審查、廉潔審查關。三是進一步規范干部調整使用,實行干部常態化輪崗交流的工作機制。

            28)“干部監管不嚴格,個別干部長期請假、超期病假、曠工、息工”的問題一是修訂考勤制度。嚴格考勤記錄和管理,明確考勤情況和薪酬掛鉤及相關處罰規定。二對長期請假、超期病假、曠工、息工相關人員給予相應處分,清退請假期間不合規發放的績效薪酬4448元。三是加快推進“三項制度”改革,建立干部能上能下機制。對個別履職不力,作風不硬,群眾認可度不高的干部進行了調整。

            (三)全面從嚴治黨方面

            8.全面從嚴治黨主體責任不落實。

            29)“對黨風廉政建設和反腐敗工作不重視,執行不力”的問題一是加大黨委研究部署黨風廉政建設工作力度。巡察整改以來集團黨委會研究部署黨風廉潔建設工作有關議題19個,占比13%,幅度有所提升。二是黨委領導班子高度重視、認真落實黨風廉潔建設主體責任,督促班子成員落實“一崗雙責”,進一步加強黨風廉潔建設工作。

            30)“黨風廉政建設責任制考核形同虛設”的問題一是對于2015至2016年度評先評優中的錯誤,集團黨委、紀委引以為戒,在今后的工作中,嚴格執行黨風廉潔“一票否決”要求。二是集團紀委根據實際工作情況,調整并啟用新的檢查考核表,改進考核方式,強化現場檢查等環節,力戒形式主義。

            31)“紀檢監察干部職責錯位”的問題一是調整紀檢干部兼職。建立紀檢監察干部交流調整工作機制,各級紀委書記和集團紀檢監察部負責人專人專職,已全面完成調整。二是實現各單位紀檢監察部門單設。目前鐵建公司、枕梁公司、歸連公司、瀘州公司、宜賓公司、連樂公司、敘大公司、置業公司等設黨委的8個單位已經完成設置并配備相關人員。三是分離職責外工作。深入推進三轉工作,改革紀檢監察部門參與項目監督方式,轉變為對招標實行備案監督。

            9.紀委監督責任不落實,內部監管失控。

            32)“對關鍵少數監督缺失”的問題一是集中核查了反映領導干部問題的信訪件23件,其中部分屬實的,對相關人員按規定進行了嚴肅處理。二是組織集團中層干部90余人現場警示教育;組織集團黨員干部觀看《蒙塵的初心》等警示影片;結合賈光東案,組織了專題中心組學習會、專題警示教育大會。三是積極開展任前廉潔談話。川鐵集團領導班子對新提拔或任職的30名黨員干部進行了深刻的任前廉潔談話,并簽訂廉潔承諾書。四是完善健全廉潔檔案。集團紀委針對83名黨員領導干部建立了廉潔檔案,收錄把握廉潔承諾、婚喪喜慶事宜申請等廉潔方面的資料。

            33)“對廉潔風險高發領域疏于監管”的問題

            整改情況:一是集中排查了虛假貿易、違規招投標、轉包分包、超計量、超支付工程款等方面問題,對相關責任領導、責任人共11人進行了問責處理。二是改革業務機制。在施工單位專門成立了招標辦公室,對勞務、大宗材料進行統一招標管理。三是組織各單位相關業務部室和具體工作人員集中學習國家相關法律法規及招投標制度。

            10.執紀問責寬松軟,違規違紀違法行為頻發。

            34)“信訪舉報程序不合規、辦理不及時”的問題

            整改情況:一是核查信訪舉報辦理情況。針對未制定初核方案、超期辦理和未向實名舉報人反饋等問題,由集團紀檢監察部進行補充說明,經紀委簽認后歸檔;對相關經辦人員進行提醒談話。二是對未及時領取信訪舉報件、違規處置問題線索和開展核查工作的責任人進行了約談,責成其作深刻檢查,并調整工作崗位。

            35)“存在壓案不辦、積案不結”的問題一是開展了問題線索“大起底”和線索處置“回頭看”工作,排查梳理了近年來受理的各類信訪線索。對于巡察反饋指出的問題線索,全力組織核查。二是對尚未辦結案件,進行了督促和統一安排部署。其中違紀問題已完成了移送審理工作。

            36)“有責不問、問責不嚴”的問題嚴肅問責連樂鐵路質量問題。川鐵集團按照省交通廳工程質量監督局整改要求和相關規定,對在連樂鐵路質量問題進行嚴肅追責。對于責任單位黨委進行通報,責令及時整改。對于該公司原領導班子成員中負有領導責任的,停職檢查2人,嚴重警告處分1人,職務調整2人,通報批評3人。對于中層干部中相關責任人共68人,分別給予解除勞動合同、免職、降職降級、記過、警告等處分,扣發相應績效薪酬共計46.5萬元。

            11.頂風違紀違反中央八項規定精神。

            37)“鐵建公司連樂項目部違規開支招待費”的問題。一是核查處理違規開支招待費具體情況。組織清退超標準接待費用和違規內部接待費用共45.15萬元。二是對相關責任人共12人進行問責,依據具體問題,7人給予警告處分,5人給予撤職處分。三是組織修訂業務招待費管理辦法,規范業務招待費管理和報銷業務程序,堅決按照集團下達的年度預算指標進行業務接待經費管理和控制,將招待費開支納入經營目標責任考核。四是嚴格按照年度預算指標進行業務接待經費管理和控制;將下屬單位業務招待費預算執行情況納入年度經營目標責任書進行考核,日常工作中對費用預算執行情況及時檢查、分析和預警。

            38)“20132016年,鐵建公司及下屬公司違規報銷通訊費、春節慰問金、食堂返現”的問題一是經核查在省委巡視后,鐵建公司下發了《關于暫停發放相關費用的通知》,員工通訊費、伙食費補貼再無違規發放情況。核查發放16.65萬元春節慰問費,已經全部組織清退。二是川鐵集團及各下屬單位均在工資總額內發放津補貼,不再發放之外的工資性支出,將更加嚴格執行國家和集團公司有關津補貼規定。三是組織各下屬單位學習了《關于工資總額組成的規定》、《關于深化收入分配制度改革的若干意見》等制度,規范工資管理并建立長效監督機制。

            39)“不合規兌現獎金”的問題一是對連樂公司未嚴格按照考核指標量化,偏重于進度指標向連樂鐵路項目部發放獎勵共計426萬元,已經全部組織清退。二是核查水泥公司發放處置特別貢獻獎情況,清退發放的特殊貢獻獎金共計20.5萬元。

            40)“食堂伙食費涉嫌小金庫”的問題一是針對食堂管理存在的問題,對各單位食堂管理部門及相關人員進行了批評教育,并責成各單位結合實際,分別制定了整改方案,限期完善食堂相關管理制度,確保各類憑證及附件資料真實完整,保管規范。二是集中整改部分食堂以現金方式開支采買,未開戶、未建賬的問題,已全部建立專用賬戶或備用金采買制度,實行食堂單獨建賬、獨立核算。三是經核查在2017年省委巡視后,已不存在發放伙食補貼等問題。

            12.紀檢隊伍建設弱化,燈下黑現象突出。

            41)“組織機構不健全,紀檢監察力量薄弱”的問題一是健全紀檢部門設置。推動8個設黨委的權屬單位紀檢監察部門實現了單設,積極配備工作人員。二是實現紀檢干部專人專職。清理了集團紀檢干部兼職情況,推動集團紀檢監察部及權屬單位紀委書記崗位調整,不再兼任其他職務。三是加強紀檢干部培訓。先后組織紀檢監察干部隊伍參加省鐵投集團紀檢監察干部第一期、第二期培訓;組織紀檢干部共28人開展三季度專題學習;組織全體紀檢干部開展一期業務素質提升培訓。

            42)“無視紀律規矩,執紀違紀”的問題一是排查清理了川鐵集團紀檢干部兼職情況。對有關紀檢干部崗位、職務進行了研究調整;設立黨委的下屬單位單設紀檢監察部門。二是開展了違規經商辦企業專項清理“回頭看”工作。結合該項工作,新制定《關于進一步規范管理人員及其親屬經商辦企業行為的規定(試行)》,明確禁業范圍。三是對該問題涉及的違紀干部給予嚴肅處理。

            (四)黨風廉政建設方面

            13.違反財經紀律,弄虛作假成風。

            43)“違規開展無實物流轉的虛假貿易”的問題一是核查處理虛假貿易問題。興鑫物流公司曾存在部分貿易業務的上下游公司有關聯關系,存在缺少運輸票據、保管及貨權轉移的情況,已全面整改。瀘州物流公司接受了第三方審計機構審計,經查無融資性貿易、虛假貿易業務。二是規范業務流程,防范貿易風險,瀘州物流公司制定了《川鐵(瀘州)物流有限責任公司商貿業務管理辦法》;興鑫物流公司完善了已有的《商貿項目經營管理(暫行)辦法》《商貿經營風險管理辦法》,制定了“大宗商品貿易業務流程圖”,規范從簽訂購銷合同到辦理貨款結算全過程。

            44)“偽造財務憑證,虛增利潤”的問題一是核查2015年至2016年連樂鐵路項目部曾依據確定的毛利率,暫計營業收入,存在對下暫估資料不規范、把關不嚴格等問題,現已全部整改。二是核查連樂項目四分部相關人員在4期暫計價報表中代替他人簽字,給予記過處分。三是進一步完善項目管理制度及內控體系,加強對在建項目合同執行過程中的計量、支付等方面的監督檢查以及現場核實工作。四是進一步改善業務工作流程,防范類似問題。對施工單位的管控,現場核實驗工計價證書,對于超計工程量在當期審核計價證書時進行扣除;嚴肅處理資料弄虛作假情況。

            14.資金管理失控、廉潔風險突出。

            45)“川鐵集團資金至今未實現統一管理調配”的問題 一是按照鐵投集團《關于啟動資金集中管理的通知》對各下屬單位提出要求,對集團及各下屬單位所有銀行賬戶進行梳理和統計并上報,各權屬及代管單位新立和注銷賬戶由集團實行預審并上報鐵投集團審批。二是下發了《關于加強資金支付、收取等財務管理工作的通知》,強化下屬單位及代管公司資金收支管理,對資金往來、資金收付、資料檔案管理以及財經紀律意識方面進行了具體的規范。

            46)“隨意支付現象嚴重”的問題核查處理連樂項目部超付情況,超付部分在末次清算計價完善后沖銷。核查處理置業公司本部擅自轉款情況,存在財務程序不規范,風險意識不足等問題,問責處理相關責任人2人。

            47)“20132015年,鐵建公司彭州分公司大額辦理公轉私業務”的問題。一是經查存在支付勞務協作隊伍費用不規范問題,具有較大財務風險,問責處理相關責任人2人,加強職業和廉潔教育。二是目前已支付和結算勞務協作隊未與鐵建公司發生糾紛官司;分公司按照工程計價金額向各單位收取了發票,未發現超額支付現象。三是2016年以來嚴格按照國家“營改增”相關政策及公司要求,堅持“四流合一”,杜絕公轉私業務發生。

            48)“鐵建公司近十年開設銀行賬戶高達177個,長期不用或失效的銀行賬戶辦理銷戶、長期未開通網銀”的問題一是排查清理該公司及下屬項目部2006年至2018年期間開立銀行賬戶,及時注銷不需要的賬戶。二是排查清理結算賬戶開通網銀情況,及時辦理開通網銀。三是規范銀行賬戶管理。規范日常開銷戶審批手續,權屬單位開立或注銷金融賬戶須經集團審批同意,做好銀行賬戶信息登記臺賬。

            49)“長期使用大額現金”的問題一是嚴格按照國家《現金管理暫行條例》和《支付結算管理辦法》執行現金管理,強化公司現金支付制度執行力度,嚴格杜絕范圍外的現金支付情形。二是強化教育,提高財務人員業務素質,增強對于大額現金支付的風險隱患和安全意識。三是將大額現金支付作為審計重點予以關注,加強廉潔風險管控。

            50)“川鐵集團對各下屬單位的籌融資缺乏管控”的問題一是強化籌融資管理。加強對《四川省鐵路產業投資集團有限責任公司融資管理辦法(試行)》的執行力度,結合川鐵集團自身情況,按照集團文件要求,認真梳理并明確公司融資具體操作流程。二是嚴格執行鐵投集團《關于規范融資費用支付方式的通知》,規范支付籌融資過程中的相關費用,防范廉潔風險。嚴格日常監督,對不符合規定的予以拒絕辦理。三是嚴格籌融資業務所涉擔保審批程序。按照鐵投集團《擔保管理辦法》制定相應審批表格,明確具體內容和審批流程。四是在鐵投集團統一部署下,強化籌融資的信息化管理。完成鐵投集團的“保融資管”系統的債務信息全口徑錄入、審批及上報。對所有存續合同進行電子歸檔,確保了籌融資檔案規范管理。

            15.財務管理混亂,隨意開支問題突出

            51)“財務管理混亂,審核把關不嚴”的問題一是核查處理自行裁剪記賬憑證情況。因缺乏程序意識、會計業務不規范,給予警告處分。二是核查處理置業公司列支不屬于本公司的費用8.86萬元的情況。存在業務辦理不規范,對相關責任人2人進行問責處理。三是組織財務人員集中學習《會計法》、《會計檔案管理辦法》,進行財經紀律宣傳教育,強化財務基礎管理和風險意識。

            52)“鐵建公司連樂項目部項目經理均同時兼任其財務負責人”的問題一是經核查由于NC系統審核需要第3人,故使用項目經理賬號操作。調整項目人員崗位,取消項目經理NC系統賬號,項目各分部的憑證審核工作由項目經理部財務負責人完成。二是核查了連樂項目部“無發票支付”情況,連樂項目在撥付工程款中預扣30%作為未提供發票的風險保證金,目前已時組織并完成了發票清收。三是加強財經紀律和業務規程的宣傳教育,嚴肅財務制度的規定,提高財務人員業務素質,強化財務管理風險意識。

            53)“全專項經費管理混亂”的問題一是排查清理了下屬單位2016年至2019年8月安全專項經費使用情況,針對列支無關費用的問題,對相關責任人進行了批評教育。二是排查了權屬單位安全生產經費提取和使用相關制度建立情況,定期督導制度落實,嚴格安全經費專款專用要求。

            54)“往來款項長期不清理”的問題一是嚴格管理費收繳。排查清理了各權屬單位欠交管理費組織全部交清。二是加強應收借款管理。排查清理了集團未收回的對外借款,部分及時組織收回;部分涉及損失的,嚴格按照省國資委關于國有資產處置的程序進行處理。三是進一步加強應收款的管理和責任落實,并形成長效機制。將應收賬款清收情況和管理情況納入年度業績考核范圍。

            16.資產管理混亂,涉嫌國有資產流失。

            (55)“連樂鐵路項目部施工物資管理失控”的問題。一是排查清理材料管理程序,及時整改不規范流程。核查連樂鐵路項目材料超耗、現場出入庫管理情況,及時扣回超耗材料款。核查鋼材、沙石料倒賣情況,對于確認的鋼材倒賣事件,已及時報警,樂山市沙灣區人民檢察院立案追查中。二是對于查實問題問責處理相關責任領導、責任人共42人。三是重點完善項目物資管理崗位,在連樂項目各分部、各工區現場配備12名駐點材料員進行現場材料管理。四是加快推進建設物資信息化采購平臺。

            56鐵建公司低價處置6臺水泥罐車”的問題一是經核查存在資產管理不善、處置程序不規范問題,問責處理相關責任領導、責任人共5人;負責現場管理的吉安物流公司相關人員已辭退處理。針對性完善固定資產管理辦法、設備設施維修管理實施細則,明確崗位職責,確保固定資產管理到位。三是加強資產管理人員的培訓力度,強化設備管理方面的學習,提高管理人員的責任心和專業水平。

            17.工程建設項目違規、違法問題突出。

            57)“工程、服務、物資采購違規招標”的問題一是排查清理應招標未招標項目24項、應公開招標未公開招標項目26項、公開招標未在政府指定網站發布公告等情況226項。針對查實違規問題,問責處理相關責任領導、責任人共5人。二是規范招投標行為,制發集團《招標管理辦法(試行)》。三是組織相關人員學習國家招投標相關法律法規及集團相關管理辦法,增強責任心、提高業務水平,進一步規范相關招標管理行為。

            58)“鐵建公司對連樂鐵路項目履行總承包責任不力問題一是經核查項目存在1項專業分包,系業主單位研究決定并報監理單位同意后分包。經集中整改,目前連樂項目部地材供應全部納入甲供范圍,已與全部工區簽訂補充協議。二是核查鐵建公司選擇勞務分包隊伍審核把關不嚴;原材料進場檢驗把關不嚴;對勞務協作隊伍管理手段失效。問責處理相關責任領導、責任人共3人。

            59“連樂鐵路項目勞務分包及物資供應商準入和過程監管失控”的問題一是核查連樂項目勞務分包、供應商存在虛假資質、涉嫌掛靠施工等情況。問責處理相關責任領導、責任人共19人。二是經集中整改,已組織9個工區不規范隊伍退場,積極協調解決現存上訪案件。三是推進管理機制改革。總部成立招標辦公室,對勞務、大宗材料進行統一招標管理,建立合格的供應商庫和勞務協作庫,嚴格動態管理和考核。

            60)“連樂鐵路項目管理手段失效”的問題一是核查清理項目超付造成資金實質性損失情況,以訴訟方式追討兩筆工程款共計38.9萬元,其余資金2447.1萬元在驗工計價中扣回。嚴肅問責處理違規超付及造成損失的相關責任領導、責任人共計5人。三是集中完善項目管理制度,對協作隊伍的計量、材料節超核算、工程款支付加大監管力度。四是成立信息化辦公室,強化合同管理基礎工作,推進項目全面信息化建設工作。

            61)“連樂項目工程發生嚴重質量問題,未得到有效解決的問題一是對質量問題相關責任人進行處分:業主連樂公司對各參建單位進行了約談,參建各方承擔相應的質量問題損失;監理單位更換總監、相關的專監以及現場監理;川鐵集團對相關單位領導班子進行問責;相關單位分別對連樂鐵路項目質量問題相關責任人進行處理。二是成立了連樂鐵路工程質量排查小組,核查并及時解決質量問題未有效整改及復工的原因。組織倒排工期,重新編制項目實施性施工組織設計,積極主動解決勞務隊伍合同糾紛。三是目前已完成全部質量問題整改,所有工區均已復工并正常推進。

            全面從嚴治黨永遠在路上。川鐵集團正處在改革脫困關鍵時期,各種問題和困難錯綜復雜。下一步,集團黨委將以此次巡察整改為契機,把整改工作與貫徹中央、省委、省國資委、省鐵投集團黨委決策部署結合起來,與公司改革發展結合起來,謀劃和推進各方面工作,進一步理清思路、完善措施、健全制度,不斷提升企業管理水平和發展能力,切實把巡察整改工作成果轉化為發展動力,努力在守紀律、講規矩上見到新成效,在提高圍繞中心、服務大局的能力水平上見到新成效,在推動深化企業改革發展上見到新成效。

            歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。

             

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            中共四川省鐵路集團有限責任公司委員會

               2020年12月18日        

             

             

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